咨询电话:

13310687638

您当前的位置:首页 >>辅导培训

增值税红字发票开具方法

作者: 来源: 发布日期:2018-11-05 18:02:21

近期企业咨询红字发票问题的比较多,金烁通平博娱乐在线游戏小编将具体步骤详细说明,希望能帮到您~


增值税红字发票开具方法

1.发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表

image.png

请您按照实际情况选择申请理由(购买方已抵扣无法输入发票代码号码,点击确定之后手动填入信息即可),如果有认证记录,需要购方填写红字信息表并上传

image.png

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号

image.png


2.销货方,进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。

image.pngimage.pngimage.png

带出相应发票信息,确认无误直接打印

【如果没有带出发票信息,点击确定,手填负数信息】


特别说明:

1.负数发票的金额、数量均是负值

2.清单发票红冲时,无需填写清单

3.任选一种商品,金额、税额则填写全部的

折扣发票红冲时,在金额栏输入折扣后的金额

相关问题答疑

1.调整增值税税率后,对于2018年5月1日前已开具17/11%的发票,在5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照什么税率开具?

答:在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%/11%税率开具发票。

2.2018年5月1日后对原税率发票红冲后重新开具,适用什么税率?

答:应按照原税率开具。


3.红字信息表开具后,不打印可以吗?

答:需要点击打印按钮,即为保存,对于打印的纸张没有要求使用A4纸打印即可。


4.在红字信息表查询导出界面,选中需要上传的信息,多次点击上传按钮,导致信息已经上传,但是未出现信息表编号

答:销方可以尝试,进入发票填开界面-点击红字按钮-选择“导入网络下载红字信息表”,如果能看到已经上传的红字信息表内容,双击选择。


5.成品油开具红字发票信息表填开方法

答:成品油开具红字发票信息表需要选择涉及库存或只涉及金额的销售折让。

image.png

选择第一条:金额负数,库存退回。

信息表和发票中单位和数量必填。


选择第二条:金额负数,库存不退。

信息表和发票中系统自动屏蔽单位、数量和单价的录入功能。

如果选择错误开错信息表或发票,只能找税务局咨询专管员解决办法才行。

成品油只能通过“导入网络下载的红字发票信息表”这个方式填开红字发票。


文章内容仅供读者学习、交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。


24小时报名咨询热线:13310687638 地址:山东省枣庄市滕州市荆河路和平行路红绿灯路口永丰广场
QQ:2560207976 Email:2560207976@qq.com
新理想平博娱乐在线游戏.All Rights Reserved 工业和信息化部备案号:鲁ICP备16006757号-1

13310687638
QQ 在线咨询
电子邮箱
2560207976@qq.com
13310687638
电子邮箱
2560207976@qq.com